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2018年度大武口區委辦公室部門決算

來源:大武口區政府網 作者:大武口區宣傳部 點擊數: 發表時間:2019-09-20 14:49:09
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  目錄

   

  第一部分  部門概況

  一、部門職責

  二、機構設置

  第二部分  2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分  2018年度部門決算情況說明

       一、收入支出決算總體情況說明

       二、收入決算情況說明

       三、支出決算情況說明

       四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

       五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

       六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況說明

  (二)政府采購情況說明

  (三)國有資產占有使用情況說明

  (四)預算績效管理工作開展情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第五部分  附件

   

  

  第一部分  大武口區委辦公室部門概況

   

     一、部門職責

   因大武口區委辦公室機構編制方案為密件,固文件中涉及部門職責等相關內容涉密不宜公開。

  二、機構設置

  1、單位機構數1個,屬行政單位。

  2、單位人員編制數16人,行政編制16人(包括工勤編制2人)。在職人數25人(其中:行政編制15人、借調人員2人、4050人員2人、三支一扶3人、西部計劃1人、編外人員2人。),離休人員3人、退休人員14人。

   

  第二部分  2018年度部門決算表

   

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分 2018年度部門決算情況說明

     

      一、收入支出決算總體情況說明

  2018年度收入總計3,694,839.47元,支出總計3,632,473.22元。與上年相比,收入總計增加990,913.54元,增長36.65%,主要原因是新增工作人員5名、發放未休假工資、補發工資、發放民族團結獎、效能獎補差。與上年相比,支出總計增加84,840.13元,增長2.39%,主要原因新增工作人員5名、發放未休假工資、補發工資、發放民族團結獎、效能獎補差。

      二、收入決算情況說明

  2018年度收入合計3,694,839.47,其中:財政撥款收入   3,558,431.24元,占96.31%;上級補助收入0元,占0%;事業收入0元,占0%;經營收入0元,占0%;附屬單位上繳收入0元,占0%;其他收入136,408.23元,占3.69%。

  三、支出決算情況說明

  2018年度支出合計3,632,473.22元,其中:基本支出3,359,731.61元,占92.49%;項目支出272,741.61元,占7.51%;上繳上級支出0元,占0%;經營支出0元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2018年度財政撥款收入總計3,558,431.24元,支出總計3,492,426.39元。與上年相比,財政撥款收入總計增加904,505.31元,增長34.08%,主要原因是新增工作人員5名、發放未休假工資、補發工資、發放民族團結獎、效能獎補差等。與上年相比,財政撥款支出總計增加267,351.86元,增長8.29%,主要原因是新增工作人員5名、發放未休假工資、補發工資、發放民族團結獎、效能獎補差等。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

     (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出3,492,426.39元,占本年支出合計的96.14%。與年相比,一般公共預算財政撥款支出增加267,351.86元,增長8.29%,主要原因是新增工作人員5名、發放未休假工資、補發工資、發放民族團結獎、效能獎補差等。

     (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出3,492,426.39元,主要用于以下方面:一般公共服務支出、社會保障和就業支出等。一般公共服務(類)支出2,610,432.04元,占74.75%;教育(類)支出0元,占0%;科學技術(類)支出0元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0元,占0%;社會保障和就業(類)支出634,019.15元,占18.15%;農林水(類)支出0元,占0%;住房保障(類)支出157,273.44元,占4.50%;醫療衛生與計劃生育支出90,701.76,占2.60%。

  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2,184,243.00元,支出決算為3,492,426.39元,完成年初預算的159.89%,其中:

  1、 一般公共服務支出201黨委辦公廳(室)及相關機構事務31行政運行01。年初預算為1,216,389.00元,支出決算為1,804,254.43元,完成年初預算的148.33%,決算數大于預算數的主要原因新增工作人員5名、發放未休假工資、補發工資、發放民族團結獎、效能獎補差等。

  2、 一般公共服務支出201黨委辦公廳(室)及相關機構事務31一般行政管理事務02。年初預算為260.000.00元,支出決算為256,545.61元,完成年初預算的98.67%,決算數小于預算數的主要原因本年度印刷費、培訓費減少。

  3、 一般公共服務支出201其他一般公共服務支出99其他一般公共服務支出99。年初預算為0元,支出決算為549,632.00元,完成年初預算的0%,決算數小于預算數的主要原因是發放年度考核獎。

  4、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)未歸口管理的行政單位離退休(04)。年初預算為354,616.00元,支出決算為471,866.00元,完成年初預算的133.06%,決算數大于預算數的主要原因發放民族團結獎及補發工資。  

      5、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位基本養老保險繳費支出(05)。年初預算為136,166.00元,支出決算為158,544.39元,完成年初預算的116.43%,決算數大于預算數的主要原因本年度新增5名公務員,增加養老保險等支出。

       6、社會保障和就業支出(208)其他社會保障和就業支出(99)其他社會保障和就業支出(01)。年初預算為3,608.00(備注:年初預算科目為2082701、2082702、2082703共計3608.00元,年末調整至此科目,支出決算為3,608.76元,完成年初預算的100% 。

  7、醫療衛生與計劃生育支出210行政事業單位醫療11行政單位醫療01)。年初預算為54,464.00元,支出決算為54,464.16元,完成年初預算的100%。  

  8、醫療衛生與計劃生育支出210行政事業單位醫療11公務員醫療補助03)。年初預算為26,788.00元,支出決算為26,787.60元,完成年初預算的100%。

  9、醫療衛生與計劃生育支出210行政事業單位醫療11其他行政事業單位醫療支出99)。年初預算為9,450.00元,支出決算為9,450.00元,完成年初預算的100%。

     10、住房保障支出221住房改革支出02住房公積金01)。年初預算為80,821.00元,支出決算80,821.44元,完成年初預算的100%。   

     11、住房保障支出221住房改革支出02購房補貼03)。年初預算為41,940.00元,支出決算76,452.00元,完成年初預算的182.29%,決算數大于預算數的主要原因本年度新增5名公務員。

       六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3,235,880.78元,其中:人員經費2,976,394.28元,公用經費259,486.50。支出具體情況如下: 

  1.工資福利支出2,506,328.28元,較年初預算數增加1,226,693.28元,增長95.86%,主要原因是新增工作人員5名、發放未休假工資、補發工資、發放民族團結獎、效能獎補差等。

  年決算數增加1,471,603.86元,增長142.22%。

  2.商品和服務支出259,486.50元,較年初預算數減少32,944.50元,11.26%,主要原因是今年無出國人員,公務用車運行維護費下降;較年決算數減少122,622.16元,32.09%。

  3.對個人和家庭的補助470,066.00元,較年初預算數增加117,890.00元,增長33.47%,主要原因是民族團結獎及補發工資;較年決算數減少898,315.50元,65.65%。

  4.其他資本性支出0元,較年初預算數增加(減少)0元,增長(降)0%,主要原因;較年決算數增加(減少)0元,增長(降)0%。

   七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為10,877.00元,支出決算為10,877.00元,完成年初預算的100%。與上年相比,減少21,969.00元,下降66.88%.

      (二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

  因公出國(境)費支出占0%;公務用車購置及運行費支出占2.24%;公務接待費支出占0.31%。具體情況如下:2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,

  1.因公出國(境)費。年初預算為0,支出決算為0,完成年初預算的0%;比年減少(增加)0元,下降(增長)0%。決算數小于(大于)年初預算數的主要原因無。全年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人。開支內容包括:。

  2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為78,399.50元,支出決算為78,399.50元,完成年初預算的100%;比上年減少47,653.72元,下降395.36%。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出78,399.50元,主要用于汽油購置、車輛維修等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為4輛。

  3.公務接待費。年初預算為10,877.00元,支出決算為10,877.00元,完成年初預算的100%;比上年減少21,969.00元,下降66.88%。其中: 國內接待費支出10,877.00元,主要用于接待客商。國(境)外接待費支出0元,主要用于。全年國內公務接待批次12個,國內公務接待人次135人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

  2018年度政府性基金預算財政撥款年結轉和結余0,本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余0,年決算數增加(減少)0元,增長(降)0%,主要原因是:無。

      九、其他重要事項的情況說明

     (一)機關運行經費支出情況說明 

  2018年度本部門機關運行經費年初預算為292,431.00元,支出決算為259,486.50元,完成年初預算的88.73%;比上年減少122,622.16元,下降32.09%。決算數小于預算數的主要原因今年無出國人員,公務用車運行維護費下降。

  (二)政府采購情況說明

  2018年度本部門政府采購預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。其中:政府采購貨物預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購工程預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。

  (三)國有資產占有使用情況說明

  截至2018年12月31日,本部門(單位)房屋面積0平方米,共有車輛4輛,其中:領導干部用車1輛、一般公務用車3輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

  (四)預算績效管理工作開展情況說明

  1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目1個,二級項目0個,其他項目0個,共涉及資金260,000.00元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2018年度等0個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金0元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

  共組織對督查、保密、機要專項經費1個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出260,000.00元,政府性基金預算支出0元。其中,對督查、保密、機要專項經費項目沒有委托第三方機構開展績效評價。進行單位自評,從評價情況來看,總體達到預期效果。

  2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。督查、保密、機要專項經費績效自評綜述:根據年初設定的績效目標, 按照區委辦全年督查任務的要求,區督查辦按計劃完成對全區各項重點項目、重點工作以及區委決策的落實督查,使我區在2018年全自治區效能目標管理考核中,獲得全區第一名好成績、獲得全市效能目標考核第二名好成績。加大對基層保密工作資金的投入,確?;鶎颖C芄ぷ靼踩?,提高基層保密安全措施。

   

  第四部分  名詞解釋

   

   1.一般公共預算是國家憑借政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

  2.政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。

  3.“三公”經費是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

  4.基本支出是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

  5.項目支出是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外,財政預算專項安排的支出。

  6.政府購買服務是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成,并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量,按照一定的標準進行評估后支付服務費用,即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”,是一種新型的政府提供公共服務方式。

  7.績效評價是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

  8.決算公開是指政府和相關組織機構向公眾公開或開發自己所擁有的財政決算信息,市其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。

       

  第五部分  附件

  其他相關資料

  2018年大武口區黨辦決算公開附表.xls

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