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2018年度大武口區人民政府辦公室(本級)部門決算

來源:大武口區政府網 作者:大武口區宣傳部 點擊數: 發表時間:2019-09-20 16:03:37
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  目錄

   

  第一部分  部門概況

  一、部門職責

  二、機構設置

  第二部分  2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分  2018年度部門決算情況說明

       一、收入支出決算總體情況說明

       二、收入決算情況說明

       三、支出決算情況說明

       四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

       五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

       六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況說明

  (二)政府采購情況說明

  (三)國有資產占有使用情況說明

  (四)預算績效管理工作開展情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第五部分  附件

   

  第一部分大武口區人民政府辦公室部門(單位)概況

   

   一、部門職責

     (一)負責政府全體會議、常務會議和區長辦公會議及其他重要會議的籌辦工作,協助政府領導組織實施會議決定事項。

   ?。ǘ┴撠熃M織起草或審核以政府及政府辦公室名義發布的公文、重要講話、文電等;處理上級來文來電和政府各部門向區政府的請示,報政府領導審批。

   ?。ㄈ└鶕I導的指示,對政府部門(單位)之間爭議事項提出處理意見,報政府領導審定。

   ?。ㄋ模┲笇?、監督我區政務公開工作。

   ?。ㄎ澹┒酱贆z查區政府各部門對區政府公文、會議決定事項及政府領導有關批示的執行落實情況并跟蹤調研,及時向政府領導報告。

   ?。┴撠熣芙ㄔO及督查工作。

   ?。ㄆ撸┴撠熓?、區人大代表議案、建議和政協委員提案的組織辦理、督促檢查工作。

   ?。ò耍┴撠熣傊蛋喙ぷ?,及時報告重要情況,傳達和督促落實政府領導指示。

   ?。ň牛┙M織開展我區應急預案體系建設,協助政府領導做好突發事件應急處置工作。

   ?。ㄊ└鶕ぷ髦攸c和政府領導指示,組織和參與調查研究,及時反映情況,提出建議。

   ?。ㄊ唬┴撠熣招畔⒐ぷ?,及時收集、反饋區內外重要政務信息,組織發布重要政府活動新聞;編發《政務信息快報》等。

   ?。ㄊ┏修k各類文電的收發、運轉、打印、校對、立卷歸檔及提供利用服務;管理政府及政府辦公室印鑒、信函。

   ?。ㄊ┴撠煼治鲅芯亢暧^金融形勢和我區金融運行情況,提出改善金融發展環境、促進金融業健康發展的建議;綜合協調涉及地方金融領域的重大問題;防范和處置地方金融風險;預防和打擊非法集資;推動直接融資工作。

   ?。ㄊ模┳龊猛馐?、僑務工作。

   ?。ㄊ澹┞撓蛋才艆^政府領導參加的重要活動。

   ?。ㄊ┴撠煿珓战哟?。

   ?。ㄊ撸┏修k政府及政府領導交辦的其他事項。

   二、機構設置

     從預算單位構成看,大武口區人民政府辦公室部門預算包括:本部門本級預算、所屬行政單位預算。納入大武口區政府辦公室2017年部門預算編制的二級預算單位無。

  1、大武口區人民政府辦公室(包括政府督查室、外事僑務辦公室、金融工作辦公室、政府應急管理辦公室、地方志編纂辦公室)編制情況:目前有行政人員18 ,事業人員5人,長期編制外聘用人員1人,離退休人員 38人。

  2、部門預算單位構成:大武口區人民政府辦公室包括政府督查室、外事僑務辦公室、金融工作辦公室、政府應急管理辦公室、地方志編纂辦公室(全部統一核算)

   

  第三部分 2018年度部門決算情況說明

     一、收入支出決算總體情況說明

  2018年度收入總計5,829,576.40,支出總計5,867,867.09元。與年相比,收總計增加674,295.60元,增長13.08%,主要原因是本年人員調整增加調入人員的工資及公用經費收入。與年相比,支出總計增加510,664.96元,增長9.53%,主要原因是本年人員調整增加調入人員的工資及公用經費的支出。

      二、收入決算情況說明

  2018年度收入合計5,829,576.40元,其中:財政撥款收入   5,680,486.10元,占97.44%;上級補助收入0元,占0%;事業收入0元,占0%;經營收入0元,占0%;附屬單位上繳收入0元,占0%;其他收入149,090.30元,占2.56%。

  三、支出決算情況說明

  2018年度支出合計5,867,867.09元,其中:基本支出   5,011,785.00元,占85.41%;項目支出856,082.09元,占14.59%;上繳上級支出0元,占0%;經營支出0元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2018年度財政撥款收入總計5,680,486.10元,支出總計   5,684,447.13元。與上年相比,財政撥款收入總計增加825,205.30元,增長17%,主要原因是本年人員調整增加調入人員的工資及公用經費撥款收入。與上年相比,財政撥款支出總計增加598,751.30元,增長11.77%,主要原因是本年人員調整增加調入人員的工資及公用經費的支出。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出5,684,447.13元,占本年支出合計的96.87%。與年相比,一般公共預算財政撥款支出增加598,751.30元,增長11.77%,主要原因是本年人員調整增加調入人員的工資及公用經費的支出。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出5,684,447.13元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出3,972,543.45元,占69.88%;社會保障和就業(類)支出1,218,379.45元,占21.43%;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出201,062.60元,占3.54%;住房保障(類)支出292,461.63元,占5.14%。

  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3556136元,支出決算為5,684,447.13元,完成年初預算的159.85%,其中:

  1.一般公共服務(201)政府辦公廳(室)及相關機構事務(03)政府辦公廳(室)及相關機構事務(01)。年初預算為2,063,943.00元,支出決算為2,417,644.88元,完成年初預算的117%,決算數大于預算數的主要原因是本年人員調整增加調入人員的工資及公用經費的支出。

  2.一般公共服務(201)政府辦公廳(室)及相關機構事務(03)  一般行政管理事務(02)。年初預算為240,000.00元,支出決算為412,540.69元,完成年初預算的172%,決算數大于預算數的主要原因是增加了差旅費及維修維護等費用支出。

  3.一般公共服務(201)政府辦公廳(室)及相關機構事務(03)事業運行(50)。年初預算為317,277.00元,支出決算為508,657.88元,完成年初預算的160%,決算數大于預算數的主要原因是本年人員調整增加調入人員的工資及公用經費支出。

  4.一般公共服務(201)商貿事務(13)招商引資(08)。年初預算為0元,支出決算為300,000.00元,完成年初預算的 0%,決算數大于預算數的主要原因追加招商引資工作的差旅及工作經費的支出。

  5.一般公共服務(201)其他一般公共服務支出99)其他一般公共服務支出99)。年初預算為0元,支出決算為333,700.00元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因追加政府效能獎勵金及公用支出。

  6.社會保障和就業(208)行政事業單位離退休(05)未歸口管理的行政單位離退休(04)。年初預算為125,392.00元,支出決算為367,742.00元,完成年初預算的293%,決算數大于         預算數的主要原因是追加離退休人員民族團結獎支出。

  7.社會保障和就業(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位基本養老保險繳費支出(05)。年初預算為311,763.00元,支出決算為296,732.42元,完成年初預算的95%,決算數小于預算數。

  8.社會保障和就業(208)撫恤(08)死亡撫恤(01)。年初預算為0元,支出決算為544,745.00元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數主要原因是追加死亡撫恤的支出。

  9.社會保障和就業(208)其他社會保障和就業(99)其他社會保障和就業支出(01)。年初預算為9,161.00元(年初預算科目為2082702、2082702、2082703,合計9,161.00元,年末調整科目至此科目),支出決算為9,160.03元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

  10.醫療衛生與計劃生育(210)行政單位醫療(11)行政單位醫療(01)。年初預算為106,121.00元,支出決算為106,121.20元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

  11.醫療衛生與計劃生育(210)行政單位醫療(11)  事業單位醫療(02)。年初預算為18,582.00元,支出決算為18,581.62元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

  12.醫療衛生與計劃生育(210)行政單位醫療(11)公務員醫療補助(03)。年初預算為53,960.00元,支出決算為53,959.78元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

  13.醫療衛生與計劃生育(210)行政單位醫療(11)其他行政事業單位醫療支出(99)。年初預算為22,400.00元,支出決算為22,400.00元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

  14.住房保障支出(221)住房改革(02)住房公積金(01)。年初預算為186,294.00元,支出決算為186,294.63元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

  15.住房保障支出(221)住房改革(02)購房補貼(03)(項)。年初預算為101,244.00元,支出決算為106,167.00元,完成年初預算的105%。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出4,852,206.44元,其中:人員經費4,342,004.26元,公用經費510,202.18。支出具體情況如下: 

  1.工資福利支出3,387,897.26元,較年初預算數增加726,530.26元,增長27.3%,主要原因是本年度增加調入人員的工資支出;較上年決算數增加662,545.11元,增長24.31%。

  2.商品和服務支出510,202.18元,較年初預算數減少18603.89元,下降3.78%,主要原因是減少了印刷費及委托業務費等支出;較上年決算數減少13,028.58元,下降2.5%。

  3.對個人和家庭的補助954,107.00元,較年初預算數增加790,935.00元,增長484.72%,主要原因是追加離退休人員民族團結獎及死亡撫恤的支出;較上年決算數增加21,539.61元,增長2.31%。

  4.其他資本性支出0元,較年初預算數減少0元,下降0%,主要原因是……;較上年決算數減少0元,下降0%。

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為165,000.00元,支出決算為152,197.89元,完成年初預算的92.24%。與上年相比,減少69,653.87元,下降31.4%,決算數小于年初預算數的主要原因是縮減本年公務用車及公務招待費用支出。

  (二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占0%;公務用車購置及運行費支出占65.76%;公務接待費支出占34.24%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費。年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%;比上年減少(增加)0元,下降(增長)0%。決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是……。全年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人。開支內容包括:……。

  2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為105000,00元,支出決算為100,082.99元,完成年初預算的83.4%;比上年減少31,249.17元,下降23.79%。決算數小于年初預算數的主要原因是縮減本年公務用車費用支出。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出0元,主要用于……等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為3輛。

  3.公務接待費。年初預算為60,000.00元,支出決算為52,114.90元,完成年初預算的86.86%;比上年減少38,404.70元,下降42.43%。決算數小于年初預算數的主要原因是縮減本年公務招待費用支出。其中: 國內接待費支出52,114.90元,主要用于加班就餐等。國(境)外接待費支出0元,主要用于……。全年國內公務接待批次142個,國內公務接待人次1393人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

  2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余0元,較上年決算數增加(減少)0元,增長(下降)0%,。 

      九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況說明(此數據應與部門決算中行政單位、參照公務員法管理事業單位及事業單位的一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和進行核對)

  2018年度本部門機關運行經費年初預算為491598.29元,支出決算為510,202.18元,完成年初預算的103.78%;比上年減少20,432.58元,下降3.85%。決算數小于預算數的主要原因縮減本年業務委托費、公務用車及公務招待費用支出。

  (二)政府采購情況說明

  2018年度本部門政府采購預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。其中:政府采購貨物預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0。政府采購工程預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。

  (三)國有資產占有使用情況說明

  截至2018年12月31日,本部門(單位)房屋面積1097.86平方米,共有車輛3輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車3輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

  (四)預算績效管理工作開展情況說明

  1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目3個,其他項目0個,共涉及資金832,240.69元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對0個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金0元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

  共組織對系統綜合管理軟件服務費等3個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出832,240.69元,政府性基金預算支出0元。其中無項目第三方機構開展績效評價。

  2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果(各部門至少將1個以上以部門為主體開展的重點項目績效評價報告或績效評價綜述向社會公開。地方志年鑒入編費,項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,地方志年鑒入編費項目績效自評得分為 93  分。項目全年預算數為  100000 元,執行數為  100000  元,完成預算的 100  %。主要產出和效果:及時為《寧夏通志》《寧夏年鑒》編撰有關我區各方面的入志稿件及入鑒條目資料。發現的問題及原因是無。

   

  第四部分  名詞解釋

    一.一般公共預算:是國家憑借政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

    二.政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。

    三.“三公”經費:是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

    四.決算公開:是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政決算信息,使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。

    五.基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

    六.項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外,財政預算專項安排的支出。

    七.績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

   

  第五部分  附件

  其他相關資料

   

   

  政府辦2018年決算公開附表 .xls

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