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關于大武口區2019年預算執行情況和2020年預算草案的報告

來源:大武口區政府網 作者:大武口區宣傳部 點擊數: 發表時間:2020-01-17 08:04:23
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  區十屆人大五次會議文件之()

   

  關于大武口區2019年預算執行情況2020年預算草案的報告

  ──202012日在大武口區第十屆人民代表大會第次會議上

   

  大武口區財政局  


各位代表:

  區人民政府委托,向大會報告我區2019年預算執行情況,提出2020年預算草案,請予審議,并請政協委員和其他列席人員提出意見。

  一、2019年預算執行情況

  2019年是新中國成立70周年,也是全面建成小康社會關鍵之年,面對嚴峻的經濟下行壓力,我區財政工作在區委的堅強領導和區人大、政協的監督指導下,積極應對財政收入增速放緩、剛性支出大幅增長的挑戰,以“深化財稅改革、強化收入管理、優化支出結構”為主線,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作,預算執行情況總體良好。

  (一)財政預算收支總體情況

   一般公共預算全口徑收入預計完成162,785萬元,其中:本級一般公共預算收入23,000萬元;上級補助收入106,166萬元(返還性和一般性轉移支付收入25,044萬元,專項轉移支付收入81,122萬元);債務轉貸收入29,706萬元;上年結余3,913萬元。一般公共預算全口徑支出預計完成158,032萬元,其中:本級一般公共預算支出127,777萬元;上解上級支出349萬元;債務還本支出29,906萬元。收支相抵4,753萬元,全部結轉下年支出。

  政府性基金預算全口徑收入預計完成15,436萬元,其中:上級補助收入7,036萬元;債務轉貸收入6,000萬元;上年結余2,400萬元;政府性基金預算全口徑支出預計完成15,436萬元,收支相等,年終無結余。

  (二)一般公共預算收支完成情況

      2019年,區第十屆人大三次會議批準的一般公共預算收入27,000萬元,由于落實稅收政策及其它因素影響,預計完成23,000萬元,同口徑增長5%2018年一般公共預算收入27,391萬元,剔除當年星海家園和觀山宜居住宅小區存量保障住房處置收入4,183萬元;2019年一般公共預算收入23,000萬元,增加稅收政策影響減收3,627萬元,剔除當年保障性住房處置收入700萬元、清欠耕地占用稅500萬元、寧夏天地奔牛有限責任公司收購企業職工股權產生個人所得稅558萬元和罰沒收入500萬元等一次性收入),為年度批準預算的85%已通過爭取一般性轉移支付收入12,856萬元彌補短收,保障預算收支平衡)。各項稅收預計完成19,000萬元,其中:1.增值稅完成7,283萬元,下降6%,主要原因是落實減稅降費政策;2.企業所得稅完成750萬元,下降32%,主要原因是落實小型微利企業普惠性所得稅減免政策;3.個人所得稅完成2,560萬元,下降4%,主要原因是落實個人所得稅稅制改革政策;4.契稅完成2,650萬元,下降7%,主要原因是房產交易量下滑;5.印花稅完成2,000萬元,下降15%,主要原因是企業退稅及落實小微企業減半征收政策;6.車船稅完成2,600萬元,增長1%;7.其他稅收收入完成1,157萬元。

  非稅收入預計完成4,000萬元,完成年度預算的100%,下降45%,主要原因是可變現國有資產處置來源和行政事業性收費減少,非稅收入不斷下滑。

 

  全年一般公共預算支出預計完成127,777萬元,為年度變動預算的96%,增長8.6%。主要項目完成情況:1.一般公共服務支出8,074萬元,占比6%;2.公共安全支出2,283萬元,占比2%;3.教科文體支出31,901萬元,占比25%;4.社會保障和就業支出21,717萬元,占比17%;5.衛生健康支出6,176萬元,占比5%;6.城鄉社區支出10,847萬元,占比8%;7.住房保障支出8,668萬元,占比7%;8.農林水與節能環保支出14,984萬元,占比12%;9.債務付息支出4,488萬元,占比3%;10.其他支出18,639萬元,占比15%。

  

  (三)政府性基金預算收支完成情況

  2019年政府性基金預算全口徑收入3,680萬元。年度執行過程中,因自治區下達我區新增地方政府債券專項債務轉貸收入6,000萬元,報請區第十屆人大二十次常委會議批準,2019年政府性基金預算全口徑收入調整為9,680萬元。2019年預計完成政府性基金預算全口徑收入15,436萬元,其中:上級補助收入7,036萬元;債務轉貸收入6,000萬元;上年結余2,400萬元。

  2019年政府性基金預算全口徑支出3,680萬元,因收入調整,以收定支,政府性基金預算全口徑支出調整為9,680萬元。2019年政府性基金全口徑支出預計完成15,436萬元,為年度變動預算的100%。主要支出項目:1.城鄉社區支出10,400萬元;2.其他支出5,036萬元。     

  收支相抵,政府性基金年終無結余,實現收支平衡。

  二、2019年財政主要工作

  (一)多措并舉強化征管,竭力增加財政收入

  認真落實減稅降費政策,支持產業轉型和創新驅動,增強企業發展后勁,努力培育優質稅源,為財政收入可持續增長儲備稅源。嚴格執行收入目標責任制,完善收入征管機制,強化重點稅源管控,加強對重點行業、重點企業、重點稅種的調研分析,密切關注新招商企業的運行情況,深入挖掘增收潛力。加大稅收清欠力度,提高稅收征管水平。全年共清欠稅收4,319萬元(其中轄區749萬元)。扎實推進非稅票據電子化改革,提高非稅收入征管效率和征收力度。持續盤活存量資產和資源,以房抵債工作實現新突破,有效增加非稅收入。

  (二)全力以赴爭取資金,綜合保障能力不斷增強

  為切實解決收入持續下降,剛性支出大幅增加的矛盾,財政堅持把爭取資金作為工作的突破口和著力點,持續加大爭項目爭資金培訓和督導力度,增強爭取資金的針對性和有效性。全年共爭取各類專項資金127,993萬元,增長14%,完成市級下達任務的134%,位列全市第一名。爭取財力獎補資金、均衡性財力、一二三產融合發展資金,實現由無到有的新突破,為剛性支出和重點民生項目建設提供資金保障;認真謀劃項目,做足備戰功課,積極參加自治區山水林田湖草生態修復項目評審答辯會,取得全自治區市縣區答辯第一名,獲得項目獎勵資金5,000萬元,為促進生態環境持續改善增磚添瓦;爭取專項債券資金6,000萬元,統籌用于鄉村振興、教育、工業旅游、僵尸企業收儲、互聯網+網格等項目建設,為區域經濟社會發展注入新動力。

  

  (三)保障重點民生,財政投入持續加大

  始終把保障和改善民生放在更加突出的位置,民生支出占一般公共預算支出的比重達80%以上。

  1.鄉村振興成效凸顯。聚焦鄉村振興戰略重大部署,整合涉農資金,投入6,256萬元,支持恒紡織扶貧車間建設,實現農民脫貧就業收入穩增長;完成龍泉村、果園村等人居環境綜合整治,推進生活污水、廁所革命管網工程建設,完善村莊巷道硬化,有效改善農村人居環境;實施高標準農田建設,充分發揮農村一二三產業融合發展,不斷壯大村集體經濟,提高農業綜合生產能力和綜合效益。以龍泉村為代表的美麗鄉村,已形成產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的休閑智慧觀光旅游田園綜合體。

  2.居民幸福指數不斷提高。一是優先支持教育事業發展。投入5,670萬元,開展自治區級互聯網+教育示范區創建、新建麗日幼兒園、更新各學校設施設備、專項資助學前教育。二是不斷加大養老醫療保障力度。投入6,400萬元,新建星海鎮養老護理院,為老年人購買照料服務和城鄉居民基本公共衛生服務項目,及時兌現城鄉居民醫療、養老保險財政補貼,切實保障城鄉居民的基本養老和醫療需求。三是住房保障能力有效提升。投入41,747萬元,用于棚戶區改造拆遷、保障性安居工程、城市污水管網等基礎設施項目,三供一業和老舊小區改造逐年提質擴面,居民居住和生活環境明顯改善,城市品質進一步提升。四是文化事業繁榮發展。投入1,300萬元,用于社區文化和村級文化站改造提升、健康步道建設、非物質文化遺產保護、圖書館免費開放等,不斷豐富居民群眾的精神文化生活。

  3.生態和營商環境持續優化。投入19,190萬元,用于賀蘭山綜合整治、水資源地治理及大氣防治等項目,實現礦山修復和生態重建相得益彰。商業集聚區和兩個公園提升工程深得民心。投入3,764萬元,用于支持中小企業發展,大力支持實體經濟引進先進裝備,重點支持企業科學技術研究開發、工業企業技術改造,促進經濟提質增效、轉型升級。

  (四)強化財政監管,資金管理水平有效提升

  1.資金使用效率不斷提高。牢固樹立過緊日子思想,壓減一般性支出5%,收回資金160萬元,用于化解隱性債務,將有限的財力用在刀刃上。從嚴控制三公經費,2019三公經費支出123.44萬元,下降20.9%,厲行節約成效明顯。注重資金調度和拼盤使用,盤活存量資金1,056萬元,統籌用于經濟社會發展急需資金支持領域。

  2.債務管理水平進一步提升。嚴格遵守政府債務嚴格控制增量,逐步消化存量的制度底線,印發《大武口區防范化解政府性債務風險工作方案》《大武口區隱性債務風險應急處置預案》《進一步加強隱性債務管理的通知》,促進債務規范管理,有效防范債務風險。通過壓減一般性公用支出、盤活沉淀資金、盤活存量資產、以房抵債等方式,積極穩妥推進清理拖欠民營企業中小企業賬款工作,累計償還10,946萬元,完成全部清償任務的63%,完成2019年清償任務的126%。爭取各類專項資金增長14%,有效增加了財政可償債財力。目前,我區全口徑綜合債務率由126%下降到116%,一般債務率由109%下降到76%,順利退出風險提示區,全區的債務風險總體可控。

      3.陽光財政的理念逐步樹立。一是實現扶貧資金動態監管全覆蓋,財政扶貧資金運行過程可記錄、風險可預警、責任可追溯、績效可跟蹤,有效加強扶貧資金管理使用,促進陽光扶貧、廉潔扶貧。二是落實公開透明的預算制度,在深入推進預決算公開的基礎上,全面公開政府采購、機關運行經費、資金使用績效、國有資產占用、三公經費和減稅降費等社會關注的信息,打造陽光財政,讓全社會參與監督,努力促進財政資金高效規范運轉。

  (五)深化財稅改革,提高財政運行效率

  1.深入推進預算績效管理。貫徹落實全面實施預算績效管理的意見,創新管理方式,促進預算管理從重投入向重績效轉變,提升預算管理水平。制定《大武口區關于全面實施預算績效管理的實施方案》,印發《財政支出項目績效評價應用指南》。逐步建立財政部門、預算部門多層次績效管理體制,提高財政資源配置效率和使用效益。2019年,部門項目預算績效自評率達到100%。

  2.國有資產管理提質增效。為加強人大和全社會對國有資產的監督,推進國有資產管理公開透明,根據人大常委會的工作安排,首次完成向區人大常委會報告《大武口區2018年度國有資產管理情況綜合報告》《大武口區2018年度企業國有資產管理情況的專項報告》。進一步摸清了國有資產家底、夯實資產管理基礎,對提高國有資產管理水平、防止國有資產流失、更好地服務社會發展起到積極的促進作用。

  3.減稅降費政策落地見效。建立財稅信息交流機制,嚴格落實減稅降費政策,對全區107家預算單位及200多家企業進行稅收政策專題培訓,對10涉及行政事業性收費項目的部門進行檢查。2019年累計享受稅收優惠納稅人92507戶次,預計減免各項稅款32,100萬元,其中轄區級3,627萬元,減稅降費成效不斷顯現,營造了良好的營商環境,提高了企業的造血能力,激勵企業研發創新和技術進步,促進經濟高質量發展。

      各位代表,2019年,對實施更大規模減稅降費帶來的財政減收,已通過大力壓減一般性支出、硬化預算執行約束、多渠道籌集資金等措施彌補預算收支缺口,實現財政收支平衡,但當前和今后財政工作仍面臨一些突出困難和問題:一是新稅源培育不足,收入增長困難,財政收支矛盾日益突出。二是預算單位績效理念尚未完全樹立,資金使用效益有待進一步提高。三是債務宏觀管理政策收緊,重點項目資金籌措難度加大。對于以上問題,我們將高度重視,認真研究加以解決。

  三、2020年預算草案

  2020年是全面建小康社會和實施十三五規劃收官之年。財政工作的總體思路是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九屆四中全會、中央經濟工作會議和習近平總書記視察寧夏時的重要講話精神,全面落實區委九屆五次全會精神,鞏固和拓展減稅降費成效,不斷優化營商環境,全力組織財政收入,大力壓減一般性支出,兜實兜牢“三?!敝С龅拙€,為全區經濟社會健康發展提供保障。

  按照上述思路和我區經濟社會發展預期目標,2020年預算安排如下:

  (一)一般公共預算全口徑收支草案

  2020年,我區一般公共預算全口徑收入安排67,997萬元,其中:本級一般公共預算收入23,000萬元,同口徑增長3%;上級補助收入44,591萬元(返還性和一般性轉移支付收入25,908萬元,提前下達轉移支付收入18,683萬元);調入預算穩定調節基金406萬元。依據收支平衡原則,一般公共預算全口徑支出安排67,997萬元,其中:上解支出219萬元;本級一般公共預算支出67,778萬元,具體安排如下:

  一般公共預算收入項目:1.增值稅7,500萬元;2.企業所得稅800萬元;3.個人所得稅2,200萬元;4.城市維護建設稅300萬元;5.房產稅150萬元;6.印花稅2,400萬元;7.城鎮土地使用稅250萬元;8.車船稅2,700萬元;9.契稅2,700萬元;10.耕地占用稅1,000萬元;11.非稅收入3,000萬元。

  公共財政預算支出項目1.一般公共服務支出6,062萬元;2.公共安全支出1,173萬元;3.教科文支出21,555萬元;4.社會保障和就業支出12,918萬元;5.衛生健康支出3,402萬元;6.節能環保支出1,607萬元;7.城鄉社區支出7,105萬元;8.農林水支出1,278萬元;9.住房保障支出4,411萬元;10.債務付息支出4,902萬元;11.其他支出3,365萬元。

  (二)政府性基金收支預算草案

  2020年,我區政府性基金預算收入安排3,597萬元,主要是提前下達政府性基金上級補助收入3,597萬元。具體項目為福彩公益金3,168萬元、殘疾人事業彩票公益金10萬元、體彩公益金395萬元,其他社會公益事業的彩票公益金24萬元。

      依據收支平衡原則,2020年安排政府性基金支出預算3,597萬元,主要項目其他支出3,597萬元。

  四、2020年財政重點工作

  (一)培源挖潛,增強財政保障能力。密切跟蹤收入預算執行情況和國家稅制改革動向,強化重點行業、重點企業稅源管控,增強對財政收入走勢的分析預判能力。加強零散稅源征管和稅收清欠,加大對建筑業重點企業新開工項目全程監控,做好高速公路大武口轄區部分和轄區段包蘭鐵路稅款征繳。深挖非稅收入潛力,持續盤活資產資源,加大以房抵債力度。繼續把爭政策爭項目爭資金作為工作的突破口,分解任務、壓實責任,確保爭取資金增長10%以上。

  (二)加大投入,持續增進民生福祉。堅持民生優先,加大公共財政向民生領域傾斜力度,健全完善公共服務保障體系,兜牢基本民生的底線。繼續加大教育投入力度,促進互聯網+教育示范區建設;支持加強創業就業培訓、互聯網醫療和養老服務業發展;支持文化創意、公共文化服務設施免費開放,推動文化體育事業繁榮發展;支持社會治理創新、智慧社區建設和整合社區便民服務網絡平臺,實現信息互通共享、服務群眾便捷高效;支持生態治理,推進山水林田湖草生態保護修復工程,改善人民群眾生產生活環境。

      (三)深化改革,提升財政監管能力。嚴格落實中央八項規定精神,繼續樹立過緊日子思想,一般性支出預算壓減10%;全面實施預算績效管理,將績效理念融入預算編制、執行、監督全過程,切實提高財政資源配置效率和使用效益;繼續推進財政預決算、減稅降費和資金使用績效公開力度;加大重點項目資金使用情況的監管,保障財政資金安全;規范債務管理,嚴格控制債務規模,統籌安排重點投資項目,做好項目資金拼盤和整合,將新增財力優先保障清償債務,筑牢政府性債務風險防線。深化國有企業改革重組,有效整合和盤活國有資產。加強與金融機構合作,為企業提供金融、貸款、孵化、科技創新等服務,讓金融活水更好的灌溉實體經濟。

      各位代表,2019年我們在逆境中前行,面對2020年新確定的目標和任務,肩負責任更加重大,希望與困難同在,機遇與挑戰并存。我們將在區委的正確領導下,認真落實本次大會決議,自覺接受區人大、政協的監督,迎難而上,扎實工作,奮力建設宜業宜居宜游美麗大武口,以優異成績慶祝石嘴山建市60周年!


            關于2019年財政預算執行情況附件.et

        2020年大武口區財政預算安排說明.doc

        2020年大武口區財政總預算公開報表.xls

        2020年大武口區財政轉移支付情況說明.doc

        大武口區舉借債務情況說明.doc

        大武口區2020年財政撥款的“三公”經費預算安排情況說明信息公開.doc

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